| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OUVIDORIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.761,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OUVIDORIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.761,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.761,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.761,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.630,90 |
|
| 30/06/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.630,90 |
|
| 30/06/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.408,92 |
|
| 30/06/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.408,92 |
|
| 30/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.233,66 |
|
| 30/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.233,66 |
|
| 30/06/2026 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.742,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.742,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
PAGO |
54.708,35 |
|
| 30/06/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
54.708,35 |
|
| 30/06/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18.803,60 |
|
| 30/06/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.803,60 |
|
| 30/06/2026 |
01060128
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.807,05 |
|
| 30/06/2026 |
01060128
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.807,05 |
|
| 30/06/2026 |
01060113
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.371,67 |
|
| 30/06/2026 |
01060113
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.371,67 |
|
| 30/06/2026 |
01060112
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
64.143,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060112
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
64.143,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.576,24 |
|
| 30/06/2026 |
01060111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.576,24 |
|
| 30/06/2026 |
01060110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
109.162,95 |
|
| 30/06/2026 |
01060110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
109.162,95 |
|
| 30/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
17.818,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
1.179,52 |
|
| 30/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
17.818,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.179,52 |
|
| 30/06/2026 |
01060104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
154.402,06 |
|
| 30/06/2026 |
01060104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
154.402,06 |
|
| 30/06/2026 |
01060102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
23.254,04 |
|
| 30/06/2026 |
01060102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23.254,04 |
|
| 30/06/2026 |
01060100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
PAGO |
664,61 |
|
| 30/06/2026 |
01060100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
LIQUIDADO |
664,61 |
|
| 30/06/2026 |
01060095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
13.536,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.536,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
|
PAGO |
12.226,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
|
LIQUIDADO |
12.226,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
263.977,37 |
|
| 30/06/2026 |
01060093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
263.977,37 |
|
| 30/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
930.476,64 |
|
| 30/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
930.476,64 |
|
| 30/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CEJA)
|
PAGO |
30.865,42 |
|
| 30/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CEJA)
|
LIQUIDADO |
30.865,42 |
|
| 30/06/2026 |
01060089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
21.538,32 |
|
| 30/06/2026 |
01060089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
21.538,32 |
|
| 30/06/2026 |
01060083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
1.697.515,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.697.515,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
PAGO |
38.466,10 |
|
| 30/06/2026 |
01060081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
LIQUIDADO |
38.466,10 |
|
| 30/06/2026 |
01060080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE.
|
PAGO |
2.293,83 |
|
| 30/06/2026 |
01060080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE.
|
LIQUIDADO |
2.293,83 |
|
| 30/06/2026 |
01060079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
48.605,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48.605,00 |
|
