| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.761,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.554,91 |
|
| 29/05/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.554,91 |
|
| 29/05/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.408,92 |
|
| 29/05/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.408,92 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.208,43 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.208,43 |
|
| 29/05/2026 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.240,39 |
|
| 29/05/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.240,39 |
|
| 29/05/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
PAGO |
57.080,17 |
|
| 29/05/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
57.080,17 |
|
| 29/05/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.984,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.984,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18.803,60 |
|
| 29/05/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.803,60 |
|
| 29/05/2026 |
01040111
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.046,98 |
|
| 29/05/2026 |
01040111
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.046,98 |
|
| 29/05/2026 |
01040100
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI´PIO DE TURURU/CE.
|
LIQUIDADO |
62.700,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MAC.
|
PAGO |
5.919,57 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MAC.
|
LIQUIDADO |
5.919,57 |
|
| 29/05/2026 |
01040082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CRECHE)
|
PAGO |
6.321,50 |
|
| 29/05/2026 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CRECHE)
|
LIQUIDADO |
6.321,50 |
|
| 29/05/2026 |
01040024
COPYGRAF GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
10.847,50 |
|
| 28/05/2026 |
28050006
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EQUIPAMENTO UTILIZADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NO DIA 29 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050005
MANOEL BRAGA TEODOSIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO EQUIPAMENTO UTILIZADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NO DIA 29 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO IML/RESIDENCIA CONFORME ROTA, RODANDO 290KM, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURU [...]
|
EMPENHADO |
1.156,50 |
|
| 28/05/2026 |
28050003
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE
|
EMPENHADO |
1.073,25 |
|
| 28/05/2026 |
28050002
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, NA FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICO [...]
|
EMPENHADO |
1.428,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
EMPENHADO |
438.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050003
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050001
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010252
MARIA JOYCE NUNES FONTELES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À CE-333, POVOADO MELANCIAS, Nº S/N, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010251
MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DAS CHAGAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MOACIR VIRGINIO DA SILVA, N° 32, CENTRO, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010250
JOSÉ LOPES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO JUAREZ RODRIGUES, Nº 160, VITÓRIA, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010249
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM ESCÓCIO SALES, Nº 182. ALTO DA PAZ, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010248
FRANCISCO DE FREITAS BESSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DOCA DA OLA, Nº 262, ALTO DOS FEITOSA, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010247
JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIO FERREIRA ALBUQUERQUE, Nº 56. ALTO DA PAZ, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, J [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010246
JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO LEITÃO, Nº 460, CENTRO, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050003
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050002
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, NA FORMAÇÃO DE SECRETARIOS ESCOLARES E AGENTES ADMI [...]
|
EMPENHADO |
1.904,00 |
|
| 27/05/2026 |
27050001
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/05/2026 |
02030044
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS (H/M), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 04007/2025PERP E C [...]
|
PAGO |
25.817,40 |
|
| 27/05/2026 |
02010044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
423,81 |
|
| 27/05/2026 |
01040085
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA ALDENIR PIRES CHAVES (BAIRRO DA ESTAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
PAGO |
57.193,60 |
|
| 26/05/2026 |
26050006
CAR PLACAS FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DAS PLACAS DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS.
|
PAGO |
365,62 |
|
| 26/05/2026 |
26050006
CAR PLACAS FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DAS PLACAS DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS.
|
LIQUIDADO |
365,62 |
|
| 26/05/2026 |
26050006
CAR PLACAS FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DAS PLACAS DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS.
|
EMPENHADO |
365,62 |
|
| 26/05/2026 |
26050005
COPYGRAF GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
3.026,10 |
|
| 26/05/2026 |
26050004
COPYGRAF GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
7.391,70 |
|
| 26/05/2026 |
26050003
COPYGRAF GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
2.513,60 |
|
| 26/05/2026 |
26050002
UNO VIDEO PRODUÇÕES LTDA. (UNO PRODUÇÕES)
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DA ?FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 2026 ? PEC NORDESTE 2026?, INCLUINDO A CONCEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO EVEN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050001
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
ART DE PROJETO, ORÇAENTO E FISCALIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES DE 01 A 04 DO PROGRAA DE ELHORIA HABITACIONAL.
|
PAGO |
108,39 |
|
