Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010337
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS.
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08050146 |
53,08 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 31030003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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08050119 |
65,95 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020024
31.364.963/0001-06
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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08050128 |
4.283,34 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010299
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETÁ [...]
|
08050046 |
1.605,28 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010302
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETA [...]
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08050050 |
401,32 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010354
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
08050051 |
401,32 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010178
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
08050052 |
2.006,60 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010179
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORT [...]
|
08050055 |
802,64 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010333
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇ [...]
|
08050059 |
10.033,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010338
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETÁ [...]
|
08050056 |
8.026,40 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010336
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE ASSIST [...]
|
08050087 |
3.210,56 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010327
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETA [...]
|
08050117 |
802,64 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010353
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL D [...]
|
08050049 |
401,32 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030003
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
08050001 |
16.998,70 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010363
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
08050004 |
2,84 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, REFERENTE A DEZEMBRO/2025.
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08050025 |
402,09 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025.
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08050029 |
243,82 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
08050041 |
397.842,28 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENATAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
08050044 |
121.459,03 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
08050047 |
34.950,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
08050053 |
7.624,40 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040017
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, POR MEIO DA EMENDA DE BANCADA.
|
08050103 |
39.384,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010114
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM O INSS.
|
08050002 |
69.802,39 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040079
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
|
08050003 |
2.523,58 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
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07050005 |
952,33 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040050
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
07050007 |
15.391,80 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010276
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
07050011 |
461,25 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030057
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
07050010 |
1.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010329
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
|
07050006 |
27.929,68 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010329
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
|
07050008 |
1.685,07 |
|
