Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060097
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA AO INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO. LANÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 09040006, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.
|
01060019 |
42.452,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060098
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA AO INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO. LANÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 08050006, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.
|
01060020 |
45.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060099
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA AO INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO. LANÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 08050007, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.
|
01060021 |
40.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060101
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
01060022 |
40.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060129
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
01060025 |
59.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040029
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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01060007 |
440,19 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040030
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
01060003 |
105,12 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040027
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
01060004 |
170,82 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040032
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
01060001 |
4.763,25 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040031
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
01060002 |
1.550,52 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060063
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 01040041.
|
01060014 |
54.907,97 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060066
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 01040043.
|
01060015 |
74.960,76 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060070
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMP [...]
|
01060016 |
72.673,30 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040022
13.884.362/0001-34
COPYGRAF GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE.
|
01060008 |
4.230,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040033
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
01060013 |
532,17 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040028
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
01060012 |
131,40 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 29050002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
01060009 |
108,39 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29050013 |
13.940,60 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030056
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
29050016 |
5.511,40 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29050053 |
18.803,60 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
29050035 |
57.080,17 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010014
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29050024 |
16.240,39 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010017
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29050044 |
6.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010076
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
|
29050082 |
21.206,48 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010076
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
|
29050087 |
153.816,66 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050104
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
29050095 |
691.024,02 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050102
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
29050097 |
1.006.932,13 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010265
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
29050102 |
6.113,82 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 30030010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
29050067 |
9.726,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010085
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
|
29050071 |
12.226,00 |
|
