Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01090082
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE. CONTRATO Nº 07.017/2025-DL E CONTRATO Nº 07.12.08.25.001
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5.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01090083
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICI [...]
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3.150,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070055
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
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802,64 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070061
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
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401,32 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070059
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
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401,32 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070060
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
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1.605,28 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01090087
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE.
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5.010,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120005
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GOV. VALDEMAR DE ALCÂNTARA NO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME MAPP 4700 - SESA.
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111.893,76 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120068
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.024,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120028
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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9.984,80 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL (IGD/BF), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.530,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120034
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
506,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120037
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.415,50 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120039
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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1.012,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120050
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
910,80 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120060
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
1.016,83 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120042
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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510.348,38 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120045
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
18.250,58 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120045
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
10.039,77 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
2.824,76 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120024
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
2.178,67 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120072
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
5.388,90 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120064
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025.
|
15.764,77 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120017
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
5.643,00 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120076
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
1.894,16 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120077
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
2.750,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120066
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
10.276,25 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120067
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
2.990,46 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120069
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
2.750,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120026
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
3.472,67 |
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