Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
EMPENHO: 03010004
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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77,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 03010004
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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99,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 13060010
42.069.356/0001-21
FULLSTACK SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA EDUCACIONAL GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PR [...]
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17.500,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 12040005
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2023-PE-DIV E [...]
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223,20 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060009
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2023-PE-DIV E [...]
|
223,20 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 08050003
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2023-PE-DIV E [...]
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334,80 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 13060004
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 0001/2023PESS E CONTRATO Nª 2401020004-FMS.
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23.568,39 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 13060007
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 0001/2023PESS E CONTRATO Nª 2401020004-FMS.
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5.664,50 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 13060006
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 001/2023PESS E CONTRATO Nª 2401020004-FMS.
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2.710,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 13060005
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 0001/2023PESS E CONTRATO Nª 2401020004-FMS.
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9.354,70 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 13060003
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 001/2023PESS E CONTRATO Nª 2401020004-FMS.
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16.656,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 17040001
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2023-PE-D [...]
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111,60 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 14060003
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINAÇÕES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICÍPIO O FORTALECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE DISTR [...]
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15.866,29 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 14060002
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINAÇÕES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICÍPIO O FORTALECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE DISTR [...]
|
42.087,30 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060063
46.429.754/0001-62
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS & EMPRESARIAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMISTRATIVO E OPERACIONAL, NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TURURU/CE.
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4.200,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060044
13.654.044/0001-87
R M A CARNEIRO ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO EM BLUSAS PARA O PROJETO ESCOLA NOTA 10, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.800,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 02010025
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
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70,32 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060047
19.532.777/0001-25
GLEISON R VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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1.550,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03010007
12.939.977/0001-58
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO COM CPSMIT E PREFEITURA.
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18.028,77 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060220
12.939.977/0001-58
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO COM CPSMIT E PREFEITURA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº030100 [...]
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3.044,48 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02050009
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO COM CORSOLO E PREFEI [...]
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30.000,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 06060012
464.XXX.XXX-91
LUCILEA GUIMARAES AZEVEDO BERNARDO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO COMO PALESTRAN [...]
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225,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 06060015
805.XXX.XXX-00
ADRIANA DA SILVA PRUDÊNCIO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO COMO PALESTRANTE UEDNA MESQUITA, REALIZANDO A ELABORAÇÃO D [...]
|
125,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 10060007
26.800.965/0001-52
C.J.B. PINHEIRO FILHO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.056,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02050148
029.XXX.XXX-12
FERNANDO LINHARES BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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250,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02050150
029.XXX.XXX-12
FERNANDO LINHARES BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
150,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02050151
029.XXX.XXX-12
FERNANDO LINHARES BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
250,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02050147
029.XXX.XXX-12
FERNANDO LINHARES BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
60,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02050149
029.XXX.XXX-12
FERNANDO LINHARES BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
75,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060039
010.XXX.XXX-00
JOAQUIM GOMES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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2.580,00 |
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