Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02010010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.471,74 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 03030007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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11.320,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02060022
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02060020
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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617,32 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090026
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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31.854,27 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02010094
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
23.854,74 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01070072
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02010006
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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4.280,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01070080
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02010004
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
11.586,72 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02060014
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
51.174,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01070040
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
|
6.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01070040
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
|
10.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01070040
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
|
15.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
2.254,62 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02010002
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL EFETIVO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
41.043,85 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL COMISSIONADO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
36.522,05 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01070041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02050017
45.058.891/0001-75
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MÚSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nª 004/2022, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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16.800,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 02010139
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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93,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 19090002
047.XXX.XXX-01
KELIANE CIPRIANO HERCULANO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CONFÊRENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A IDA DIA 25/09/2025 E VOLTA 26/09/2025, EM FORTALEZA-CE. [...]
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300,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01070016
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
291,35 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02010032
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3.036,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02010040
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC.
|
500,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02010034
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA.
|
50.539,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02060033
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.178,55 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 20080003
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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127,61 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01090005
28.036.738/0001-28
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTIN [...]
|
2.325,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090001
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO PARA 30/03/2026 DO CONTRATO DE REPASSE 846669/2017, DO PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DO ESPO [...]
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1.050,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010127
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.259,70 |
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