Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 07030004
022.XXX.XXX-47
ANTONIA ROCHEEL DIAS FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEQUENOS PASSOS MINISTRADO PELO CAOEDUC E [...]
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375,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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609,40 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 04040002
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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405,68 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 05050002
029.XXX.XXX-12
FERNANDO LINHARES BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LUBRIFICAÇÃO DE EIXO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.200,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
239.XXX.XXX-15
RICARDO CALÍOPE TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOANA PIRES, Nº 517, CENTRO, TURURU/CE. REFERENTE AO [...]
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17.500,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02050010
289.XXX.XXX-04
FRANCISCA MOREIRA LINHARES FEITOSA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE.
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1.900,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040044
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GED 100% WEB (GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS), ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELET [...]
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3.012,50 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040043
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GED 100% WEB (GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS), ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELET [...]
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3.012,50 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040041
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GED 100% WEB (GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS), ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELET [...]
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3.012,50 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03030048
40.603.396/0001-86
PARENTE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE CEMOABA, COM ENDEREÇO NA AVENIDA JOAQUIM BARBOSA FILHO, S/N, CEMOABA - TU [...]
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1.200,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040042
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GED 100% WEB (GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS), ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELET [...]
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3.012,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 19020001
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE VISITA DO ENGENHEIRO DA CAIXA ECONÔMICA AS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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3.346,20 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050074
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DE DE CONTRATO PARA 30/04/2026 Nº 914403/2021/MTUR/CAIXA.
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1.700,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 29050001
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DE DE CONTRATO Nº 851362/20217
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2.523,73 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050004
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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352.835,56 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050003
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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234.206,29 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 14040005
11.093.169/0001-50
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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3.730,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 14040003
24.805.886/0001-09
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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4.737,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010049
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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4.807,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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7.155,21 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050029
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
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961,40 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
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13.674,49 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.
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5.232,41 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020038
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
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7.351,73 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040056
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO MAC.
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2.121,60 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040055
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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4.444,42 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010013
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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9.773,48 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050052
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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1.161.908,40 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010022
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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21.904,92 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010022
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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42.473,70 |
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