Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010327
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETA [...]
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08050117 |
802,64 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010353
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL D [...]
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08050049 |
401,32 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030003
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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08050001 |
16.998,70 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010363
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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08050004 |
2,84 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, REFERENTE A DEZEMBRO/2025.
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08050025 |
402,09 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025.
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08050029 |
243,82 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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08050041 |
397.842,28 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENATAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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08050044 |
121.459,03 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
08050047 |
34.950,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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08050053 |
7.624,40 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040017
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, POR MEIO DA EMENDA DE BANCADA.
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08050103 |
39.384,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010114
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM O INSS.
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08050002 |
69.802,39 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040079
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
|
08050003 |
2.523,58 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
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07050005 |
952,33 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040050
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
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07050007 |
15.391,80 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010276
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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07050011 |
461,25 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030057
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
07050010 |
1.000,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010329
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
|
07050006 |
27.929,68 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010329
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
|
07050008 |
1.685,07 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010329
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
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07050009 |
33.373,15 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
***.351.373-**
CELESTINO PIRES MOREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - 12º EDIÇÃO NORDESTE, NO AUDITORIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUITES, NOS DIAS 06 A 0 [...]
|
07050001 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
***.634.773-**
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - 12º EDIÇÃO NORDESTE, NO AUDITORIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUITES, NOS DIAS 06 A [...]
|
07050002 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
***.221.393-**
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - 12º EDIÇÃO NORDESTE, NO AUDITORIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUITES, NOS DIAS 06 A 0 [...]
|
07050003 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
***.049.443-**
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - 12º EDIÇÃO NORDESTE, NO AUDITORIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUITES, NOS DIAS 06 A 0 [...]
|
07050004 |
300,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
***.698.323-**
AFONSO LUIZ FURTADO DO NASCIMENTO
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DO [...]
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06050005 |
250,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
***.917.943-**
ISAIAS BERNARDINO DE SOUSA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO [...]
|
06050006 |
450,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040016
18.514.558/0001-50
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOREM A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
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06050007 |
6.820,13 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040017
18.514.558/0001-50
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOREM A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
06050009 |
5.507,05 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
18.514.558/0001-50
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOREM A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
06050011 |
8.251,20 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040019
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOREM A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
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06050013 |
2.216,60 |
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