Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060019
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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36.103,76 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 03020009
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2023-INFRA E CONTRA [...]
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71.091,77 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 03020048
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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12,69 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 20050004
03.299.167/0001-93
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.
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92,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02050024
19.777.864/0001-42
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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15.900,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30010001
03.299.167/0001-93
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TURURU.
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333,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/ [...]
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1.088,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060010
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/ [...]
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692,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060029
12.361.168/0001-01
APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE.
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3.036,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 23040001
074.XXX.XXX-20
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA PINTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO DE PARTE DE TERRA DE 2 (DOIS) HECTARES DA PROPRIEDADE DENOMINADA ?MUNDO NOVO?, LOCALIZADA NA ESTRADA TURURU KM 04 NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DO SOLO, PA [...]
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10.000,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCLAI.
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120,59 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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120,59 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
07.954.571/0001-04
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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29.201,14 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070004
07.954.571/0001-04
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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770,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010049
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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7.732,31 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010047
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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10.386,90 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 03020038
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
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10.090,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
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24.279,40 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050029
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
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1.518,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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10.575,40 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040056
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO MAC.
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2.221,60 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010013
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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7.235,36 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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1.165.908,67 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010022
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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42.726,20 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010022
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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21.904,92 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010011
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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6.536,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010009
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
12.700,60 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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51.169,90 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010003
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
15.382,40 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010052
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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3.690,00 |
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