Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02010019
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30060032 |
8.233,66 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060064
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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30060033 |
588,96 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02010266
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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30060065 |
6.000,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
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30060069 |
2.506,82 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 04050095
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
30060070 |
7.520,46 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060081
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
30060071 |
38.466,10 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
30060072 |
111.935,65 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 04050095
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
30060073 |
385.340,50 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01040053
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CRECHE)
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30060075 |
6.321,50 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020122
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
|
30060080 |
69.142,49 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020125
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEJA.
|
30060083 |
71.240,04 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060089
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
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30060084 |
21.538,32 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060092
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
30060087 |
930.476,64 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060093
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
30060088 |
263.977,37 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02010283
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PÁGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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30060116 |
6.000,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030092
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
30060117 |
13.634,40 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 04050114
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
30060119 |
3.205,07 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060102
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
30060120 |
23.254,04 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020126
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
|
30060121 |
3.890,40 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020126
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
|
30060122 |
2.091,09 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030090
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E SALÁRIOS.
|
30060123 |
10.573,40 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060104
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
30060125 |
154.402,06 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30060127 |
15.038,00 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30060129 |
3.144,20 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30060130 |
9.923,95 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060107
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
30060131 |
1.179,52 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060107
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
30060132 |
17.818,66 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30060133 |
172.089,39 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02010271
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
30060135 |
21.579,15 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060111
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
30060136 |
5.576,24 |
|
