Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010244
05.933.386/0001-08
JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 07. [...]
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03030026 |
1.662,30 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
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03030010 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
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03030011 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
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03030014 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
|
03030016 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
|
03030018 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
|
03030020 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
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03030022 |
88.700,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
10.848.372/0006-30
MEIRA LINS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU.
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03030024 |
88.700,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 27020006
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO.
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02030010 |
1.014,87 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010339
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO.
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02030012 |
26,16 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010340
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
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02030001 |
39,24 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020003
38.160.785/0001-32
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
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02030007 |
2.994,02 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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02030002 |
59,28 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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02030003 |
76,43 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020004
35.055.771/0002-41
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, INCLUINDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEM [...]
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02030008 |
14.900,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010070
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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02030004 |
3.795,50 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010071
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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02030006 |
80.886,89 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DE RESPÇONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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02030005 |
5.329,83 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010027
13.744.026/0001-96
F G M MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2025.
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02030009 |
7.128,21 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
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27020050 |
3.150,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
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27020078 |
53.236,99 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
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27020081 |
18.470,16 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020123
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.
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27020086 |
960.835,60 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010039
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
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27020030 |
6.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010264
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
27020031 |
7.040,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010272
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES POLITICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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27020032 |
6.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010274
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
27020033 |
2.766,89 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010036
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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27020034 |
13.460,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010259
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
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27020035 |
6.000,00 |
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