Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010271
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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31070119 |
12.968,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070173
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTES DE ENDEMIAS.
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31070121 |
51.272,92 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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31070131 |
1.800,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070148
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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31070081 |
588,96 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020118
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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31070082 |
6.147,49 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070150
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31070085 |
6.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070155
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
31070089 |
5.176,19 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070156
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31070090 |
23.640,08 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010287
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31070092 |
37.244,77 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010290
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CRAS)
|
31070132 |
2.482,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040082
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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31070133 |
2.140,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
31070134 |
12.726,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070178
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE CONSELHEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
31070135 |
707,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070132
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31070060 |
23.398,39 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070176
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31070124 |
6.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070177
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31070127 |
1.361,63 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31070128 |
6.847,02 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010027
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31070021 |
3.761,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010270
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES POLITICOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31070022 |
6.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070003
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
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31070094 |
156,87 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070157
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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31070095 |
162,96 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO.
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31070099 |
120,61 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040096
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - OUVIDORIA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE,
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31070005 |
155,69 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010041
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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31070008 |
104,78 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060013
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
31070009 |
176,50 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
31070010 |
305,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020134
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
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31070165 |
442,89 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070191
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
31070166 |
12.593,72 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
31070170 |
99,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
31070172 |
351,66 |
|
