Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080122
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
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31080136 |
67.567,13 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01060081
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
31080139 |
7.574,35 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEJA.
|
31080142 |
71.541,90 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01060081
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
31080143 |
28.849,59 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080126
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
31080144 |
2.188,34 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080127
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
31080145 |
370.890,61 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080129
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
31080147 |
4.938,63 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080130
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
31080148 |
938.379,73 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070172
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
31080108 |
2.723,27 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010271
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
31080109 |
127.046,22 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080101
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
31080110 |
17.492,60 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02020124
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
31080111 |
104.612,41 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080099
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
31080112 |
5.624,40 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080100
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
31080113 |
62.991,56 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080102
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(COMISSIONADOS NASF)
|
31080116 |
3.245,20 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02020127
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
31080117 |
1.067,60 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080103
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
31080118 |
9.969,85 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080104
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
31080119 |
16.098,60 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080105
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
31080121 |
27.020,48 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080106
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
31080122 |
10.897,60 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080107
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
31080123 |
167.338,02 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010280
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
|
31080124 |
3.890,40 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010280
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
|
31080125 |
2.107,30 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080108
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
31080126 |
66.153,70 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070150
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31080074 |
6.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010287
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31080077 |
37.779,56 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070156
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31080079 |
22.797,71 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02020118
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
31080095 |
6.509,80 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010290
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CRAS)
|
31080096 |
2.482,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080094
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
31080098 |
2.140,00 |
|
