Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020118
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
30030101 |
11.065,04 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010298
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
30030102 |
1.977,62 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
30030104 |
10.090,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010289
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030105 |
6.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010287
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030106 |
25.944,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010083
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030110 |
22.364,44 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030078
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS.
|
30030112 |
1.757,34 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010301
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030057 |
23.391,25 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010303
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030059 |
6.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030063 |
6.402,95 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030019 |
3.690,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010270
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES POLITICOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030020 |
6.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
|
30030125 |
788,33 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030011
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
30030118 |
908,33 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030016
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
30030123 |
494,72 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030015
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
30030122 |
924,72 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030019
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
30030126 |
10.447,94 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030020
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
30030127 |
509,19 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030012
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30030119 |
3.539,51 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030014
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
30030121 |
351,39 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030017
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
30030124 |
358,33 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020033
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.011/2025-AD E CONTRAT [...]
|
30030156 |
20.915,71 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010323
05.194.107/0001-31
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00.036/2025-PE E CONTRATO Nº 08.02.01.26.002.
|
30030158 |
758,50 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010326
05.194.107/0001-31
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00.036/2025-PE E CONTRATO Nº 08.02.01.26.002.
|
30030159 |
50.149,26 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO.
|
30030002 |
153,40 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020134
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
30030162 |
5.128,56 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 26030001
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE TAXA DE DILATAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 846669/2017 DE 26/12/2017.
|
30030001 |
2.520,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010347
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
30030151 |
52,32 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
30030077 |
310,69 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010098
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
30030078 |
1.745,31 |
|
