lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21060005 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060005
Data: 21/06/2022
Valor: R$ 42.109,47
Fornecedor: CARSAU COMSERV EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 23.156.411/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO OFICIAL MARCOPOLO VOLARE A8 ON - PLACA: HXO-5158, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE TURURU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021,02,10,02 E CONTRATO 2021,03,24,03 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/06/2022 697 2022 42.109,47
Quantidade: 1 Valor total: 42.109,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2022 24060010 2022 42.109,47
Quantidade: 1 Valor total: 42.109,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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