EMPENHO: 15060002 - DATA: 15/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15060002

Data: 15/06/2022

Valor: R$ 504,47

Fornecedor: CARSAU COMSERV EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 23.156.411/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO OFICIAL GM/MONTANA MARIMAR - PLACA: PNW7032, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE TURURU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021,02,10,02 E CONTRATO 2021,03,24,06 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/06/2022	698	2022	504,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 504,47*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/10/2022	10100088	2022	504,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 504,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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