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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010035 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010035
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1211-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/03/2022 2022 11,00
28/03/2022 2022 11,00
28/03/2022 2022 11,00
05/04/2022 2022 55,00
04/05/2022 2022 22,00
06/05/2022 2022 55,00
18/05/2022 2022 11,00
25/05/2022 2022 11,00
15/07/2022 2022 11,00
19/07/2022 2022 11,00
22/07/2022 2022 11,00
12/09/2022 2022 55,00
23/09/2022 2022 55,00
21/10/2022 2022 22,00
Quantidade: 14 Valor total: 352,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/03/2022 24030020 2022 11,00
28/03/2022 28030009 2022 11,00
28/03/2022 28030010 2022 11,00
05/04/2022 05040020 2022 55,00
04/05/2022 04050094 2022 22,00
06/05/2022 06050047 2022 55,00
18/05/2022 18050018 2022 11,00
25/05/2022 25050020 2022 11,00
15/07/2022 15070044 2022 11,00
19/07/2022 19070015 2022 11,00
22/07/2022 22070047 2022 11,00
12/09/2022 12090034 2022 55,00
23/09/2022 23090039 2022 55,00
21/10/2022 21100050 2022 22,00
Quantidade: 14 Valor total: 352,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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