EMPENHO: 01030044 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030044

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: JOHN RAWSON GOMES DUTRA

CPF do fornecedor: ***.509.303-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.055 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 1º INCISO 1º E 2º DA LEI 034/2020 DE 26 DE MAIO DE 2020 AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 007/2019 E CONTRATO Nº 007/2019.03. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/03/2022		2022	3.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.500,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2022	08040084	2022	3.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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