EMPENHO: 10030009 - DATA: 10/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10030009

Data: 10/03/2021

Valor: R$ 3.027,01

Fornecedor: GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.325.542/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.031 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 2021,01,22,06. REFERENTE: 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2021	461	2021	3.027,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.027,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2021 - NOTA FISCAL: 461

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021718	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANKIA MENSAL 35.000	3	435,67	1.307,01
2021718	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANKIA MENSAL 35.000	2	860,00	1.720,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.027,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2021	15040002	2021	3.027,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.027,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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