EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10030007

Data: 10/03/2021

Valor: R$ 4.138,35

Fornecedor: GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.325.542/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.010 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 2021,01,22,01. COMPETENCIA MARÇO/2021

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2021	456	2021	4.138,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.138,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2021 - NOTA FISCAL: 456

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021716	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANKIA MENSAL 35.000	5	435,67	2.178,35
2021716	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA FRANKIA MENSAL 35.000	2	860,00	1.720,00
2021716	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA	1	240,00	240,00

Quantidade 3 - Valor total: 4.138,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2021	15040014	2021	4.138,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.138,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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