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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010068 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010068
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 13.200,00
Fornecedor: PLIG TELECOM LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 06.043.412/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.047 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVER CONEXÃO IP DEDICADO A VELOCIDADE DE 40MB PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU-CE, CONFORME O PREGÃO DE Nº 1503.03/2017 E CONTRATO DE Nº 1503.03/2017-05. COMPETENCIA JANEIRO/2021

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 38367 2021 1.110,00
08/04/2021 45569 2021 1.110,00
04/05/2021 49792 2021 1.110,00
02/06/2021 55395 2021 1.110,00
05/07/2021 56846 2021 1.110,00
28/07/2021 60714 2021 1.110,00
13/09/2021 65068 2021 1.110,00
04/10/2021 69417 2021 1.110,00
03/11/2021 69532 2021 1.110,00
30/11/2021 72613 2021 1.110,00
Quantidade: 10 Valor total: 11.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2021 11020028 2021 1.110,00
09/04/2021 09040034 2021 1.110,00
23/04/2021 23040003 2021 1.110,00
11/05/2021 11050015 2021 1.110,00
10/06/2021 10060030 2021 1.110,00
12/07/2021 12070002 2021 1.110,00
16/09/2021 16090022 2021 1.110,00
13/10/2021 13100015 2021 1.110,00
10/11/2021 10110065 2021 1.110,00
10/12/2021 10120006 2021 1.110,00
Quantidade: 10 Valor total: 11.100,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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