EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18080003

Data: 18/08/2020

Valor: R$ 2.534,40

Fornecedor: RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.731.565/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA MARIMAR TIPO AMBULANCIA DE PLACA PNW - 7032, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2704.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2704.01/2020-02, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.08.18-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/08/2020	2931	2020	2.534,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.534,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/08/2020 - NOTA FISCAL: 2931

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203936	FILTRO DE OLEO - MONTANA	1	28,80	28,80
20203936	FILTRO DE AR - MONTANA	1	28,80	28,80
20203936	FILTRO COMBUSTIVEL - MONTANA	1	28,80	28,80
20203936	CAIXA DE DIREÇÃO- MONTANA	1	2.112,00	2.112,00
20203936	CAIXA DO FILTRO DE AR- MONTANA	1	336,00	336,00

Quantidade 5 - Valor total: 2.534,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/08/2020	27080014	2020	2.534,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.534,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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