EMPENHO: 05100003 - DATA: 05/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100003

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 1.121,83

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VALDEMAR DE ALCANTARA, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.10.05-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/11/2020	129190	2020	1.121,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.121,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2020 - NOTA FISCAL: 129190

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205775	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	250	0,06	15,00
20205775	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	300	0,06	18,00
20205775	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 18	50	0,54	27,00
20205775	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22	140	0,56	78,40
20205775	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24	125	0,55	68,75
20205775	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	200	0,78	156,00
20205775	EQUIPO MACROGOTAS	250	0,71	177,50
20205775	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,0	10	3,72	37,20
20205775	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA Nº 16 CURTA	15	0,50	7,50
20205775	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	15	0,82	12,30
20205775	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	15	0,60	9,00
20205775	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AG	500	0,13	65,00
20205775	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL PCT C/100	5	3,86	19,30
20205775	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	20	11,23	224,60
20205775	ESPARADRAPO 10X4,5 CM	36	5,73	206,28

Quantidade 15 - Valor total: 1.121,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	25110009	2020	1.121,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.121,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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