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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03080109 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080109
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 386,28
Fornecedor: KEIRELENE DE FREITAS ALMEIDA TORRES
CPF do fornecedor: ***.826.903-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ACORDO COM O ARTIGO 1º INCISO 1º E 2º DA LEI 033/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020 AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 006/2019 E CONTRATO Nº 006/2019.10 NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA EFETIVIDADE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2020 1044 2020 128,76
06/10/2020 1201 2020 128,76
05/11/2020 1383 2020 128,76
Quantidade: 3 Valor total: 386,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2020 10090115 2020 128,76
08/10/2020 08100051 2020 128,76
06/11/2020 06110042 2020 128,76
Quantidade: 3 Valor total: 386,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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