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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03080091 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080091
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 5.740,00
Fornecedor: LILIAN KERCIA DOS SANTOS COELHO
CPF do fornecedor: ***.925.913-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE DIGITADORA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU - CE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº006/2019, CONTRATO E ADITIVO Nº006/2019.30. INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPITAÇÃO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AO §§ 6º DO ART. 12-A, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 008/2020. NO COMBATE AO COVID-19.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2020 1045 2020 1.148,00
07/10/2020 1202 2020 1.148,00
05/11/2020 1384 2020 1.148,00
03/12/2020 1593 2020 1.148,00
22/12/2020 1679 2020 631,40
Quantidade: 5 Valor total: 5.223,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2020 10090116 2020 1.148,00
08/10/2020 08100031 2020 1.148,00
06/11/2020 06110043 2020 1.148,00
09/12/2020 09120037 2020 1.148,00
28/12/2020 28120042 2020 631,40
Quantidade: 5 Valor total: 5.223,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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