EMPENHO: 02100005 - DATA: 02/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100005

Data: 02/10/2020

Valor: R$ 277,02

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO MATERIAL MDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.10.02-0006. NO COMBATE AO COVID-19

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/11/2020	129181	2020	277,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 277,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2020 - NOTA FISCAL: 129181

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205787	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	250	0,06	15,00
20205787	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	250	0,06	15,00
20205787	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22	25	0,56	14,00
20205787	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	25	0,78	19,50
20205787	EQUIPO MACROGOTAS	50	0,71	35,50
20205787	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AG	50	0,13	6,50
20205787	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AG	50	0,27	13,50
20205787	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AG	50	0,41	20,50
20205787	ESPARADRAPO 10X4,5 CM	24	5,73	137,52

Quantidade 9 - Valor total: 277,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	15120026	2020	277,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 277,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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