EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100001

Data: 02/10/2020

Valor: R$ 1.274,60

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.10.02-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/10/2020	128506	2020	654,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 654,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/10/2020 - NOTA FISCAL: 128506

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205412	CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL	50	8,08	404,00
20205412	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	100	0,94	94,00
20205412	DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL	70	0,74	51,80
20205412	VITAMINA C 500MG/5ML INJ	150	0,70	105,00

Quantidade 4 - Valor total: 654,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/11/2020	17110015	2020	654,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 654,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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