EMPENHO: 02090006 - DATA: 02/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090006

Data: 02/09/2020

Valor: R$ 1.188,40

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, UTILIZADOS NAS AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019-10, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.09.02-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/11/2020	14866	2020	1.188,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.188,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/11/2020 - NOTA FISCAL: 14866

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205762	GORRO DESCARTAVEL GR20	300	0,06	18,00
20205762	PAPEL CREPADO 60 X 60	300	0,68	204,00
20205762	PAPEL CREPADO 90 X 90	500	1,49	745,00
20205762	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	12	14,28	171,36
20205762	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 02 ROSCA METAL	3	16,68	50,04

Quantidade 5 - Valor total: 1.188,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2020	31120018	2020	1.188,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.188,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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