Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 01090041 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090041

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 3.489,24

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. UTILIZADO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.09.01-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/10/2020	127880	2020	3.301,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.301,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2020 - NOTA FISCAL: 127880

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205264	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	1500	0,06	90,00
20205264	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	500	0,07	35,00
20205264	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	369	0,06	22,14
20205264	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5	2000	0,06	120,00
20205264	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	500	0,06	30,00
20205264	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 06	50	0,42	21,00
20205264	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 08	30	0,43	12,90
20205264	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 10	30	0,43	12,90
20205264	LUVA ESTERIL 7,5	30	0,89	26,70
20205264	LUVA ESTERI L 8,0	80	0,89	71,20
20205264	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL PCT C/100	12	3,86	46,32
20205264	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	24	11,23	269,52
20205264	ALMOTOLIA BRANCA 250ML	10	2,30	23,00
20205264	ALMOTOLIA BRANCA 500ML	10	2,87	28,70
20205264	AVENTAL TAM. G DESCARTAVEL PACOTE 24	24	29,18	700,32
20205264	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT C/500	24	6,87	164,88
20205264	ESPARADRAPO 10X4,5 CM	24	5,73	137,52
20205264	ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100	10	7,71	77,10
20205264	ÁCIDO ACÉTICO 5% 1000ML	30	7,87	236,10
20205264	ÁGUA DESTILADA GALÃO DE 5LTS	12	9,24	110,88
20205264	ÉTER SULFÚRICO 1000ML	3	21,42	64,26
20205264	SONDA URETRAL Nº 04	100	0,41	41,00
20205264	SONDA URETRAL Nº 06	100	0,42	42,00
20205264	SONDA URETRAL Nº 12	100	0,45	45,00
20205264	SONDA URETRAL Nº 14	200	0,46	92,00
20205264	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AG	500	0,12	60,00
20205264	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AG	500	0,13	65,00
20205264	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AG	800	0,27	216,00
20205264	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AG	800	0,41	328,00
20205264	SCALP Nº 21	300	0,16	48,00
20205264	SCALP Nº 23	400	0,16	64,00

Quantidade 31 - Valor total: 3.301,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/11/2020	03110017	2020	3.301,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.301,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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