EMPENHO: 01090040 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090040

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 2.506,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFOME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.09.01-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/10/2020	127732	2020	2.506,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.506,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/10/2020 - NOTA FISCAL: 127732

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205213	CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL	200	8,08	1.616,00
20205213	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	300	0,94	282,00
20205213	DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL	200	0,74	148,00
20205213	DIPIRONA SODICA 500MG 2ML INJ	300	0,60	180,00
20205213	VITAMINA C 500MG/5ML INJ	400	0,70	280,00

Quantidade 5 - Valor total: 2.506,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/10/2020	27100003	2020	2.506,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.506,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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