EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090034

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 7.705,62

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIOS

CNPJ do fornecedor: 10.517.878/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DA LEI 033/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO ATUANDO NO COMBATE A COVID-19 DURANTE O EXERCICIODE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/09/2020		2020	7.705,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.705,62*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	29090019	2020	7.705,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.705,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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